Курс, семинар, тренинг Неагрессивные способы оптимизации налогообложения

Налоговая политика государства становится все более жёсткой по отношению к компаниям-налогоплательщикам. В то же время, использование агрессивной оптимизации налогообложения в настоящее время уходит в прошлое, поскольку экономия, достигаемая путем использования противоправных схем оптимизации налогообложения, является мнимой и оборачивается несравнимо большими затратами после проведения налоговой проверки. На нашем семинаре вы узнаете, как с помощью грамотного налогового планирования оптимизировать налогообложение вашего бизнеса. С помощью эксперта-практика вы научитесь использовать современные «законные» методы экономии на налоговых выплатах вашей компании

Этот семинар для Вас, если Вы

• главный бухгалтер
• финансовый директор
• руководитель организации
• налоговый консультант
• заместитель главного бухгалтера

В результате обучения Вы

• научитесь отличать «агрессивные» способы оптимизации налогообложения от «неагрессивных»
• сможете анализировать и минимизировать риски, связанные с применением различных способов налогообложения
• узнаете, как грамотное использование учетной политики помогает оптимизировать налогообложение
• изучите особенности налогового планирования, связанного с учетом основных средств
• узнаете о «неагрессивных» способах птимизации зарплатных налогов

Каждому участнику выдается сертификат.

Агрессивные и неагрессивные способы оптимизации налогообложения

• Отличия «агрессивных» способов оптимизации налогообложения от «неагрессивных»: дискуссионные вопросы
• Сравнительный анализ рисков применения «агрессивных» и «неагрессивных» способов оптимизации налогообложения
  • риски, связанные с возможностью применения ст.199 УК РФ
  • риски, связанные с возможностью признания налоговой выгоды необоснованной
  • риски, связанные со ст.40 НК РФ
  • риски, связанные с признанием сделки недействительной налоговыми органами
• Целесообразность применения тех и других способов
• «Неагрессивные» способы оптимизации налогообложения
• Общие правила минимизации налоговых рисков
  • учет судебной практики
  • легендирование

Практикум: Групповая работа над кейсом по анализу и минимизации рисков применения «агрессивных» и «неагрессивных» способов оптимизации налогообложения на примере реально существующей компании.

Использование учетной политики как средства оптимизации налогообложения

• Налоговая политика налогоплательщика
• Общие требования к налоговой политике
• Новеллы законодательства, которые повлияют на налоговую политику в 2011 г. (Закон от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ)
• Налоговая политика как средство оптимизации налогообложения
• Амортизация основных средств и нематериальных активов
  • новеллы НК РФ
  • возможности для оптимизации налогообложения
  • налоговые риски
• Признание доходов внереализационными или от реализации
• Использование резервов как способов оптимизации налогообложения
  • нюансы законодательства
  • документальное оформление
  • порядок применения резервов, кому выгодно их применять, спорные вопросы

Налоговая оптимизация при помощи договоров

• Планирование договоров об оказании рекламных услуг с точки зрения уплаты налога на прибыль
• Планирование договоров о передаче исключительных («неисключительных») прав
• Лизинг как способ оптимизации налога на прибыль и имущества: налоговые риски, защита различных лизинговых схем с учетом судебной практики
• Превращение договоров, затраты по которым идут на чистую прибыль, в договоры, затраты по которым идут на расходы
  • возможности
  • налоговые риски
• Требования к договорам на оказание образовательных услуг для отнесения затрат по ним в расходы в целях исчисления налога на прибыль
  • Благотворительная деятельность: налоговое планирование
  • Планирование арендных договоров
  • Планирование процентных обязательств
  • Сопоставимые условия, возможности для оптимизации налогообложения
  • Давальческая схема как способ оптимизации налогообложения

Налоговое планирование, связанное с учетом основных средств

• Выбор метода износа имущества
• Переоценка основных средств
• Разделение цены объекта
• Перемещение имущества к упрощенцу
• Перемещение имущества к физическому лицу

Практикум: Решение задач по выбору различных методов износа имущества.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

• Планирование НДС
• Посреднический договор как способ оптимизации НДС

Неагрессивные способы планирования зарплатных налогов

• Новеллы законодательства, касающиеся исчезновения единого социального налога
• Схемы оптимизации зарплатных налогов, которые перестали работать в связи с изменениями
• Дивидентная схема
  • типичные ошибки при реализации дивидентной схемы
  • случаи, когда выгоднее платить взносы, а не использовать дивидентную схему

Практикум: Решение задач по расчету и экономии зарплатных налогов.

Попов Сергей Валерьевич

Эксперт-практик в области бухгалтерского учета, налоговый консультант, совладелец консалтинговой компании, бизнес-тренер

Профессиональный опыт

• 2011 – н.в. — ООО «Консалтинговая группа Попов & Фитингоф», генеральный директор
• 2005 – 2011 — ООО «Медикэл Менеджмент Групп», генеральный директор
• 2000 – 2005 — ООО «Галлис Арт», главный бухгалтер
• 1997 – 2000 — ЗАО «Промэлектромашкомплект», главный бухгалтер
• 1993 – 1997 — Кооператив «Теремок», бухгалтер

Профессиональные компетенции

• Построение бухгалтерской службы компании
• Разработка и ведение управленческого учета
• Постановка и ведение бухгалтерского учета
• Налоговое планирование

Клиенты

Холдинг «American clinic», ООО «Глобал Медикал Систем», ООО «ТехноКомСтандарт», ООО «ПолимерХимКонтракт»,ООО «Мастерская кофе», ООО «Аргентумдизайн», ООО «Нью Проджект» и многие другие

Преподавательская деятельность

• Преподаватель Международной академии собственников бизнеса
• Автор и ведущий тренингов в сфере налогообложения и бухгалтерии

Выступления и публикации

• Член Национальной Гильдии профессиональных бухгалтеров
• Участник проектов телеканала «Успех»

Образование

• 2004 – 2005 — Московский налоговый институт, налоговый консультант
• 1998 – 2001 — Всероссийский заочный финансово-экономический институт, бухгалтерский учет, анализ и аудит
• 1992 – 1997 — Липецкий государственный педагогический институт