Курс, семинар, тренинг Оптимизация налогообложения: практические рекомендации налогового консультанта. МАСТЕР-КЛАСС

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день (8 часов)

Стоимость обучения:

10 500 р.

Добавить к сравнению

Программа курса

МАСТЕР-КЛАСС для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.

Джаарбеков Станислав Маратович юрист, аудитор, налоговый консультант с опытом реализации консультационных проектов на крупных и средних предприятиях России, автор многочисленных статей и книг по налогообложению

Программа

1. Основные изменения и тренды в налоговом законодательстве, которые влияют на вопросы налоговой оптимизации и снижения налоговых рисков.

2. Без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию.

  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса).
  • Практика по налоговой ответственности за третьих лиц (однодневки)
  • Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери), как их обойти.
  • Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг) как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок ее расчета. Как налоговики используют данные о налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы. Налоговые риски. Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками.
  • Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Ситуации, которые приводят к налоговым рискам. Оценка налоговых рисков.
  • Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование). Как работать с условиями ТЦО.
  • Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем.
  • Ошибки налоговой оптимизации. Примеры из судебной практики.

3. Использование льготных налогоплательщиков. Схема дробления бизнеса.

  • Краткий обзор льготных налогоплательщиков: упрощенная система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система налогообложения (ПСН), Сколково, компании в области информационных технологий.
  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
  • Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
  • Как избежать квалификации взаимоотношений в качестве схемы дробления бизнеса.
  • Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
  • Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель.
  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.

4. Карта налоговой оптимизации.

  • Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК).
  • НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), место реализации (ст. 147 и 148 НК), работа со счетами-фактурами).
  • Налог на имущество (льготы в НК, региональные льготы).
  • Страховые взносы (льготные налогоплательщики, льготы и освобождения).

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪