Почему возникла необходимость сделать этот семинар для руководителя?
Потому, что с одной стороны, налоги – это большая составляющая бизнеса, которая напоминает о себе каждый день, при реализации любого проекта. С другой стороны, налоги требуют глубоких специальных знаний. НДС, НДФЛ, упрощенка, вычет, восстановление, амортизация – это совсем другой, непонятный язык.
Однако все не так сложно. Пошаговый инструктаж, предлагаемый на семинаре, позволит разобраться в ключевых моментах налогообложения, налоговых проверок и защиты бизнеса. А полученные инструменты, в том числе в виде готовых внутренних инструкций, позволят улучшить взаимодействие между внутренними подразделениями компании по налогообложению и руководителем.
Программа семинара
Часть 1. Любите ли Вы платить налоги?
- Почему я должен государству?
- О налогах, Налоговом кодексе и налоговом учете;
- Мои права и обязанности в налогах;
- Что такое НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы и УСН?
- Налоговая декларация – для чего она нужна и что будет, если не представить в инспекцию вовремя;
- Инструментарий налогоплательщика: нулевая декларация;
- Оптимизация или уклонение: можно ли платить меньше налогов, и какие могут наступить последствия.
Часть 2. НДС в шесть шагов
- Выясняем, зачем нужно платить чужой налог;
- Определяем, с чего платить;
- Считаем, сколько платить;
- Инструментарий налогоплательщика. Три простых действия для расчета суммы НДС;
- Уточняем, когда платить;
- Отчитываемся;
- Оформляем документы;
- Счет-фактура. Три ошибки при ее составлении;
- Инструментарий налогоплательщика: ответственность за отсутствие счета-фактуры.
Часть 3. Налог на прибыль
- Определяем доходы;
- Зачем «рисуют» расходы;
- Считаем, сколько платить;
- Уточняем, когда платить;
- Отчитываемся;
- Оформляем документы;
- Инструментарий налогоплательщика: хранение и учет первичной документации.
Часть 4. Налоги персонала и собственника бизнеса
- Выясняем, что платить;
- НДФЛ+ПФР+ФСС+ФОМС: сколько налогов должна заплатить фирма за работника;
- Инструментарий налогоплательщика: НДФЛ: кто такие резиденты и кто такие налоговые агенты;
- НДФЛ в пять шагов;
- Инструментарий налогоплательщика: дивиденды вместо зарплаты;
- Выплаты во внебюджетные фонды. Пошаговая инструкция;
- Инструментарий налогоплательщика: как инспекторы вычисляют «серые» зарплаты.
Часть 5. Упрощенная система налогообложения
- Выбор системы налогообложения: общая, упрощенка или ЕНВД?
- 6 % на налоги – это все? Выясняем, с чего платить налог при УСН;
- Кто может применять «упрощенку»;
- Инструментарий налогоплательщика: три шага для перехода на УСН;
- Практикум налогоплательщика: заявление о переходе на УСН;
- Считаем, сколько платить;
- Три простых действия для расчеты суммы налога при УСН;
- Уточняем, когда платить;
- Отчитываемся;
- Инструментарий налогоплательщика: диверсификация бизнеса.
Часть 6. Как легко пройти налоговую проверку
- Что такое налоговые проверки, какими они бывают;
- Камеральная налоговая проверка;
- Выездная налоговая проверка в шесть шагов;
- Инструментарий налогоплательщика: внутреннее положение об основных мероприятиях компании при налоговых проверках;
- Инструментарий налогоплательщика: шпаргалка руководителя на допросе у инспектора.
Часть 7. Два главных налоговых нарушения: ответственность руководителя и компании
- Понятие и признаки налогового правонарушения;
- Главные налоговые правонарушения;
- Как отличить налоговое преступление от налогового проступка;
- Последствия привлечения к налоговой ответственности;
- Освобождение от налоговой ответственности;
- Инструментарий налогоплательщика: внутреннее положение о проверке контрагентов.
Часть 8. На защиту бизнеса
- Минимизация последствий налоговой проверки;
- Инструментарий налогоплательщика: толковые юристы, кто они;
- Дилемма: жаловаться в суд или договориться с инспектором?
- Ликвидация компании как способ минимизации последствий привлечения к налоговой ответственности: иллюзии и реальность;
- Инструментарий налогоплательщика: рабочий шаблон передаточного акта при реорганизации путем присоединения.
Практика
- составление нулевой декларации;
- расчет суммы НДС;
- мероприятия по хранению и учету первичной документации;
- расчет суммы НДФЛ;
- расчет суммы налогов персонала;
- расчет суммы налога при упрощенной системе налогообложения;
- основные мероприятия компании при налоговых проверках;
- допрос руководителя в налоговой инспекции;
- проверка контрагентов;
- оценка решения о привлечении к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах
- выбор адвоката;
- выбор способа ликвидации компании.
Цель семинара
Что в результате получит слушатель:
- пошаговый инструктаж по пяти главным налогам;
- рабочие инструменты по организации работы с налогами в компании;
- алгоритм прохождения налоговых проверок и защиты бизнеса;
- улучшит навыки работы с налогами;
- сможет эффективнее взаимодействовать с внутренними подразделениями по налогообложению, бухгалтерией.
Целевая аудитория:
- Руководители,
- собственники бизнеса (малый и средний бизнес),
- юристы и другие специалисты, участвующие в разрешении налоговых вопросов.
-
Форма семинара
Налоговый коучинг.
Это означает, что клиент превращается из пассивного слушателя в активного участника, он получает опекунскую, спонсорскую и менторскую поддержку, что позволяет ему самостоятельно перейти на новый уровень профессионального совершенства.
